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問題已解決
老師你好，去年計提的所得稅費用，今年一月份預交的去年的所得稅沖減不了去年的所得稅費用嗎，所得稅費用計提了8千多，預交了一千多，匯算清繳時已繳納的稅款是去年計提的所得稅費用，怎不是預交的一千多呢，是賬務處理不對嗎
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您好，可以沖減以前期間的，
2023 05/12 13:25
84785039 
2023 05/12 13:34
說明白點老師
小林老師 
2023 05/12 13:41
就是以前計提應交稅費-應交企業所得稅金額不準確，那就補計提即可
84785039
2023 05/12 13:47
計提的準確的
小林老師
2023 05/12 13:48
那麻煩您用具體數字代入
84785039
2023 05/12 13:54
計提了8千多，預交了一千多，匯算清繳時顯示我們預交了8千多正好是計提的所得稅費用，不對哇
小林老師
2023 05/12 14:37
計提了8千多，預交了一千多，那您補繳剩余的部分即可
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