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老師,小規模納稅人的時候出口貨物了,不是只免稅不退稅嗎,那報關單怎么處理

84784990| 提問時間:2023 05/12 16:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個你自己留存好了就可以的。
2023 05/12 16:44
84784990
2023 05/12 16:46
還是要開發票確認收入,在增值稅報表中申報是吧,只不過不用做退稅申報了,是嗎
郭老師
2023 05/12 16:46
對的,是的,是這么做的。
84784990
2023 05/12 16:49
那這些報關單就在系統里顯示著就行,不用做處理是吧
郭老師
2023 05/12 16:51
是的 自己留存好了就可以
84784990
2023 05/12 20:31
老師,我們是小規模時期出口了貨物,也有報關單,可是沒有進項發票,這樣怎么辦
郭老師
2023 05/12 20:34
按內銷得來 季度30萬普票免增值稅
84784990
2023 05/12 20:48
就是正常申報收入,報增值稅是吧,那要是取得了專票還可以退稅是吧
郭老師
2023 05/12 20:49
你好對的 不退 轉了一般納稅人不退
84784990
2023 05/12 20:52
轉為一般納稅人,之前小規模時期還是只免稅不退稅是吧、即使取得了專票也不能退稅是吧
郭老師
2023 05/12 20:52
你好對的 是這么做的
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