本年要調整

你好 調整到哪里去 說一下原因 不然寫不了分錄?

我不清楚你說的調到哪里去，是什么意思？他這個分路工程施工記了兩次。但是應付賬款這個科目又沒有沖減。錯就錯在這里啊！

肯定要把工程施工的這個科目沖減一個，然后把應付賬款也要沖減。

就是說咱記具體記賬是哪里錯誤了？知道哪里錯誤了，咱才知道往哪里調整。

把錯的那筆分錄紅沖。然后再做一筆正確分錄就行了。

其實應該直接做應付賬款貸銀行存款，然后咱是工程施工做重復了，是這樣不？

是他是20年的帳啊，他的工程施工已經轉到了主營業務，成本相當于是多減掉了成本。

多結轉的成本，這樣調整。借應付賬款貸以前年度損益調整。 然后調整所得稅。 。借以前年度損益調整貸應交稅費，應交所得稅。 然后結轉損益。借以前年度損益調整，貸未分配利潤。