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問(wèn)題已解決

老師, 轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是從哪里得來(lái)的

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/14 11:59
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額。 轉(zhuǎn)出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時(shí),結(jié)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 1、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 2、交納時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 , 貸:銀行存款。
2023 05/14 12:02
84785010
2023 05/14 12:05
那我上個(gè)季度都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),只記了交納的分錄。 導(dǎo)致已經(jīng)交了費(fèi),但是現(xiàn)在未交增值稅有余額, 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在在這個(gè)月,可以補(bǔ)憑證嗎 怎么補(bǔ)
向陽(yáng)老師
2023 05/14 12:06
您好,同學(xué),可以回到當(dāng)月去補(bǔ)憑證的
84785010
2023 05/14 12:18
季度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了 回到之前去補(bǔ)的話,還要去修改報(bào)表 現(xiàn)在可以補(bǔ)嗎
向陽(yáng)老師
2023 05/14 12:19
可以補(bǔ)的,就按照上面的來(lái)呢
84785010
2023 05/14 12:23
那我在這個(gè)月去補(bǔ)上憑證 摘要寫補(bǔ)上季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 這樣行嗎
向陽(yáng)老師
2023 05/14 12:27
您好,同學(xué),是可以的
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