00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳遞延所得稅資產(chǎn)怎么調(diào)整？科目余額表里有遞延所得稅資產(chǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，遞延所得稅資產(chǎn)是會(huì)計(jì)口徑的記賬，跟匯算清繳沒(méi)有關(guān)系，匯算清繳是稅法口徑當(dāng)期所得稅
2023 05/15 08:44
84785009 
2023 05/15 08:46
老師，我不用考慮遞延所得稅資產(chǎn)這項(xiàng)，是嗎？
QQ老師 
2023 05/15 08:54
你好！實(shí)發(fā)，按稅法口徑就可以
84785009
2023 05/15 08:55
老師，我沒(méi)懂，實(shí)發(fā)啥意思，遞延所得稅資產(chǎn)和實(shí)發(fā)有什么關(guān)系？
QQ老師
2023 05/15 09:13
你好！不好意思打錯(cuò)字了，按稅法口徑就可以
84785009
2023 05/15 09:38
老師，這個(gè)表是用來(lái)填什么樣業(yè)務(wù)的？
QQ老師
2023 05/15 09:45
你好！一般是重組產(chǎn)生的業(yè)務(wù)
84785009
2023 05/15 09:46
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，遞延所得稅資產(chǎn)我什么也不用做
QQ老師
2023 05/15 10:17
你好！你的情況不用，直接按稅務(wù)口徑填寫，你的遞延所得稅資產(chǎn)是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的？
84785009
2023 05/15 10:23
老師，這是會(huì)計(jì)做的賬。
QQ老師
2023 05/15 10:42
你好！這樣不用調(diào)整的，
84785009
2023 05/15 10:43
老師，這是什么業(yè)務(wù)呀？
QQ老師
2023 05/15 10:48
你好需要看后邊份原始憑證
84785009
2023 05/15 10:54
哦，好的，謝謝
QQ老師
2023 05/15 10:56
不客氣歡迎下次提問(wèn)
閱讀 403
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
417
意見反饋
