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問題已解決

銷項6%技術服務費采集后是填寫附表一?還是附表三?

84785026| 提問時間:2023 05/15 16:24
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 都要填寫的
2023 05/15 16:24
84785026
2023 05/15 17:37
附表三怎么填寫呢
樸老師
2023 05/15 17:45
技術服務銷項稅額填寫在附表一 《增值稅納稅申報表附列3資料(表三)》填表說明: 1.本表由營業(yè)稅改征增值稅應稅服務有扣除項目的納稅人填寫。其他納稅人不填寫。 2.“稅款所屬時間”、“納稅人名稱”的填寫同主表。 3.第1列“本期應稅服務價稅合計額(免稅銷售額)”:營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期應稅服務價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期應稅服務免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應行次。營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應稅服務按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構,本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行。 4.第2列“應稅服務扣除項目”“期初余額”:填寫應稅服務扣除項目上期期末結存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應行次。 5.第3列“應稅服務扣除項目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的應稅服務扣除項目金額。 6.第4列“應稅服務扣除項目”“本期應扣除金額”:填寫應稅服務扣除項目本期應扣除的金額。本列各行次=第2列對應各行次+第3列對應各行次 7.第5列“應稅服務扣除項目”“本期實際扣除金額”:填寫應稅服務扣除項目本期實際扣除的金額。 本列各行次≤第4列對應各行次且本列各行次≤第1列對應各行次。 8.第6列“應稅服務扣除項目”“期末余額”:填寫應稅服務扣除項目本期期末結存的金額。 本列各行次=第4列對應各行次-第5列對應各行次票欄內。
84785026
2023 05/15 18:08
我們是直接交增值稅的,那是不需要填附表三了嗎
樸老師
2023 05/15 18:21
同學你好 對的 那你不用填寫
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