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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
22年開(kāi)發(fā)票開(kāi)多了，然后22年底就開(kāi)了紅字發(fā)票，但是業(yè)務(wù)員23年才把22年紅沖發(fā)票拿過(guò)來(lái)，但是去年的賬已經(jīng)結(jié)了，這種情況應(yīng)該怎么處理？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
晚上好，咱22年不是已經(jīng)開(kāi)了紅字了么，我們收入就在22年扣減了啊，您說(shuō)的是22年的憑證已裝訂好了，這個(gè)附件沒(méi)有放進(jìn)去的處理嗎
2023 05/15 21:22
84784979 
2023 05/15 21:37
是的，就是這個(gè)意思。那么這種情況應(yīng)該怎么處理呢
廖君老師 
2023 05/15 21:43
您好啊，這個(gè)好處理啊，把發(fā)票用膠水粘在已經(jīng)裝訂好的憑證后面，或拆開(kāi)裝訂放入這個(gè)發(fā)票重新裝訂。
84784979
2023 05/15 21:46
22年的收入確認(rèn)后（已登記入賬），22年底又發(fā)現(xiàn)確認(rèn)多了1萬(wàn)，所以開(kāi)了1萬(wàn)的紅字發(fā)票，但是一直沒(méi)給會(huì)計(jì)拿過(guò)來(lái)入賬，等到23年5月才給會(huì)計(jì)拿過(guò)來(lái)。
廖君老師
2023 05/15 21:55
您好，那咱會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅不是和賬上不一樣了么，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)咋沒(méi)有發(fā)現(xiàn)啊，現(xiàn)在只能在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)減收入了
84784979
2023 05/15 21:58
好的，那紅沖后，去年可能多交的增值稅怎么處理？
廖君老師
2023 05/15 22:00
您好，更正2022年12月增值稅申報(bào)表時(shí)稅務(wù)大廳會(huì)退稅或形成留抵稅
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