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老師,所得稅匯算清繳,調增銷售折扣、折讓和退回60000,用開局發票嗎?還是光調表就可以了

84784984| 提問時間:2023 05/16 00:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
薛薛老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
尊敬的學員您好!匯算清繳就是調表,不調帳。
2023 05/16 00:55
84784984
2023 05/16 01:02
嗯嗯、意思就是不用再補票、可以直接調增。
84784984
2023 05/16 01:07
老師、所得稅匯算清繳調銷售折扣、折讓和退回,是不是不太合適
薛薛老師
2023 05/16 04:05
尊敬的學員您好! 第10行“(八)銷售折扣、折讓和退回”:填報不符合稅收規定的銷售折扣、折讓應進行納稅調整的金額和發生的銷售退回因會計處理與稅收規定有差異需納稅調整的金額。 第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算的銷售折扣、折讓金額和銷貨退回的追溯處理的凈調整額。 第2列“稅收金額”填報根據稅收規定可以稅前扣除的折扣、折讓的金額和銷貨退回業務影響當期損益的金額。 勾稽關系:若第1列≥第2列,第3列“調增金額”填報第1-2列金額。若第1列<第2列,第4列“調減金額”填報第1-2列金額的絕對值,第4列僅為銷貨退回影響損益的跨期時間性差異。
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