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賬面應付職工薪酬借,代都是24000個稅系統21000匯算清繳怎么填職工薪酬

84785041| 提問時間:2023 05/16 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你們是少申報了個稅的吧?如果是的話,稅收稅收金額里面填寫21000,賬載金額和實際金額填寫24000。
2023 05/16 09:34
84785041
2023 05/16 09:50
那不填增了嗎
84785041
2023 05/16 09:50
那不就調增了嗎
郭老師
2023 05/16 09:51
對的是的,需要調整,因為你沒有申報過。
84785041
2023 05/16 11:36
老師,剛從銀行開來2022年手續費專票2000稅點6%。我怎么做分錄,匯算清繳怎么做啊
郭老師
2023 05/16 11:37
你好,那你預交的時候抵扣了沒有啊,做了財務費用沒有。
84785041
2023 05/16 16:31
做了財務費,當時沒有票。全部財務費了
郭老師
2023 05/16 16:32
借應交稅費應交增值稅進項 貸以前年度損益調整, 借以前年損益調整貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳納稅調增,調增的是你發票上面的稅額,上面的分錄的金額也是發票的稅額。
84785041
2023 05/16 16:51
是調減吧
郭老師
2023 05/16 16:53
納稅調增,增加你的利潤,你加稅合計多抵扣了,不是嗎?
84785041
2023 05/16 17:09
老師我20年固定資產沒折舊,21年折了,22年原來會計補體20年折舊10000分錄借:以前年度損益調整調整10000貸累計折舊10000.借:利潤分配-未分配利潤10000貸以前年度損益調整10000我現在做匯算清繳怎么報呀
郭老師
2023 05/16 17:09
105080這個表格里面第五列加上上面的金額。
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