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問題已解決

請問老師。我在2021.7-9這個季度發生了增值稅和附加稅,然后我是在10月份的時候報稅申報計提了附加稅(在利潤表的“稅金及附加”寫了數據),那下一個季度繳納的時候利潤表中的“稅金及附加”的數據還有嗎?還是沒了因為已經繳納了

84785007| 提問時間:2023 05/16 19:57
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,稅金及附加應該在9月份計提,10月份繳納哦, 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交教育費附加等 借:應交稅費-應交教育費附加等 貸:銀行存款
2023 05/16 20:03
84785007
2023 05/16 20:05
我知道,我是問繳納過后下一個季度申報的時候利潤表里面的“稅金及附加”還有數據嗎?
向陽老師
2023 05/16 20:08
您好,同學,利潤表是本期數字是沒有了,但本年是有數字的,本年是累積的
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