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問題已解決

老師:這個題目表示不怎么理解,為何稅務局做出的不得免征和抵免的,反而要沖掉成本,沖掉他的進項稅額轉出。不得免征,那就只能是增加進項稅額轉出。

84785028| 提問時間:2023 05/17 08:49
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何萍香老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好! 因為是不得抵扣稅額的抵減額,說明這些其實是可以抵減的,所以要把之前確認的不得抵減稅額減少一些,因此要做紅字
2023 05/17 09:11
何萍香老師
2023 05/17 09:12
原來分錄:免抵退稅不得免征和抵扣稅額”帳務處理:借記“主營業務成本”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)” 現在沖減分錄:用紅字沖減 按證明上注明的“不得免征和抵扣稅額抵減額”用紅字借記“主營業務成本”科目,紅字貸記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)”科目。
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