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問題已解決

@一休哥哥老師,這個租賃成本可以是軟硬件作為成本然后結轉嗎

84785016| 提問時間:2023 05/17 09:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 你這個租賃成本是什么業務的 ; 如果是你們固定資產發生的 ;有盈利要繳納增值稅和附加稅以及 印花稅和企業所得稅的?
2023 05/17 09:21
84785016
2023 05/17 13:27
老師是這樣的租賃設備業務,客戶要求開現代服務*設備服務費,這個算是技術調試費嗎,設備服務費對應成本可以是軟硬件嗎,我把軟硬件發票作為設備服務費對應成本結轉主營業務成本可以嗎
meizi老師
2023 05/17 13:28
你好1;? ?不能這樣開哈;? 經營租賃 *設備租賃費來開票的; 不是開現代服務哈? ?)
84785016
2023 05/17 13:29
我把外來取得軟硬件發票作為租賃設備費對應成本結轉主營業務成本可以嗎
meizi老師
2023 05/17 13:30
你好; 可以的; 這個是 可以作為成本的??
84785016
2023 05/17 13:35
1老師我銷售開票經營租賃*設備租賃服務費嗎,2這個取得專票我是小規模按總價入賬嗎不用管抵扣也抵扣不了吧直接兩聯入賬吧,這個可以作為設備租賃服務費的對應成本嗎,直接寫分錄借主營業務成本貸銀行存款12萬嗎
meizi老師
2023 05/17 13:36
你好1; 對的 ;2.? ? 是的; 含稅記入? ;不能抵扣的 ; 3.? ?可以折舊記入成本去的;??
84785016
2023 05/17 13:40
我可以一次講這個軟硬件發票結轉到主營業務成本嗎借主營業務成本貸銀行存款12萬?
meizi老師
2023 05/17 13:40
你好1;? 不是直接做哦; 先走固定資產去 ; 出租后折舊 記入主營業務成本去??
84785016
2023 05/17 13:40
2小規模收到專票不能抵扣直接入賬有風險嗎,是不是滯留票嗎
meizi老師
2023 05/17 13:41
你好1;? 沒有風險; 到時稅務局? 會讓解釋的?
84785016
2023 05/17 13:42
是不是除非享受一次折舊才可以直接做掉這個金額嗎12萬
meizi老師
2023 05/17 13:43
你好1;? ?是的 ; 賬上還是按月折舊的; 只是稅務申報表里面去申請一次性稅前扣除的?
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