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問題已解決

老師您好,進項發票沒開進來,先暫估成本,年度匯算清繳企業所得稅的時候,這個成本是不是要減掉暫估成本

84784947| 提問時間:2023 05/17 10:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,匯算清繳之前,有取得相應成本發票嗎??
2023 05/17 10:47
84784947
2023 05/17 10:48
沒有取得,但是銷貨都已經銷出去了,就庫存商品轉成本了
鄒老師
2023 05/17 10:50
你好,匯算清繳的時候,那就需要做納稅調增處理?
84784947
2023 05/17 10:51
老師,成本報稅調增之后,那個賬要調嗎
鄒老師
2023 05/17 10:52
你好,沒有取得發票之前,暫估的賬務暫時是 不做沖銷的。
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