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問題已解決

建筑施工企業,沒有發生那么多成本,提前給甲方開了發票掛賬,預提成本分錄怎么做?

84784983| 提問時間:2023 05/17 17:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 沒有發生; 你就不能去提前計提的;? 借 工程施工- 暫估成本貸應付賬款- 暫估??
2023 05/17 17:06
84784983
2023 05/17 17:08
我結轉成本的時候怎么做分錄,暫估入賬我只有結轉用這個科目
meizi老師
2023 05/17 17:13
你好; 借主營業務成本-暫估 貸工程施工-暫估成本??
84784983
2023 05/17 17:34
后期發生了成本怎么沖回暫估呢?
meizi老師
2023 05/17 17:37
你好;? 到時紅沖上面分錄;然后在去? 按發票做賬的??
84784983
2023 05/17 17:47
這個暫估科目在哪里設置?
meizi老師
2023 05/17 17:52
你好;設置二級科目即可;? 自己設置的
84784983
2023 05/17 18:13
產生成本后紅沖哪個分錄?
meizi老師
2023 05/17 18:14
你好; 紅沖之前的工程施工和主營業務成本科目 ;在按發票做一遍? ?
84784983
2023 05/17 18:15
這個分錄這樣做對嗎
meizi老師
2023 05/17 18:15
對的; 暫估是這樣來做賬分錄的?
84784983
2023 05/17 18:16
是不是要分兩張憑證來做,不然紅沖的時候上面暫估的分錄也被紅沖了
84784983
2023 05/17 18:20
為什么只紅沖一個工程施工和主營業務的分錄呢?
meizi老師
2023 05/17 18:20
你好; 就是要做兩筆哈? ?
84784983
2023 05/17 18:22
暫估一筆,結轉一筆,這是兩個分錄,我百度了說是暫估的只沖暫估那個分錄就可以了,不用沖結轉的分錄
meizi老師
2023 05/17 18:28
你好;? 你如果金額 是和你暫估金額一致; 你可以去調整結轉分錄哈??
84784983
2023 05/17 18:56
暫估入賬的費用必須下個月調整完嗎?
meizi老師
2023 05/17 19:20
你好;有收到發票在調整; 不是非得下個月馬上調整的??
84784983
2023 05/17 21:25
好的謝謝老師
meizi老師
2023 05/18 08:43
不客氣的; ,滿意請給予評價?
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