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小企業會計準則。2022年有廣告制作費用,下面這張表填寫在哪里,廣告費5w,收入40w

84784979| 提問時間:2023 05/17 17:27
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你們這個 收入是好多金額的
2023 05/17 17:28
84784979
2023 05/17 17:34
什么意思呢
meizi老師
2023 05/17 17:36
你好; 這個 本年支出 欄次寫你們實際發生的支付 50000金額 ;然后這個是直接按收入的金額填寫,就是收入是計算廣告費和業務宣傳費的標準,稅收規定的扣除率是15%,超支部分可以在以后三個年度內扣除。超支部分屬于本年度的調增事項,調增應納稅所得額,補交企業所得稅
84784979
2023 05/17 17:37
這個沒超吧
meizi老師
2023 05/17 17:39
對的; 不用結轉; 直接全額稅前扣除的??
84784979
2023 05/17 17:40
那就一、三。是嗎
84784979
2023 05/17 17:41
那就填寫在一、三嗎
meizi老師
2023 05/17 17:41
你好;是的? ;按欄次里面去填寫數據??
84784979
2023 05/17 17:49
三,四,五,填那個數字
meizi老師
2023 05/17 17:53
你往年有累計結轉下來的數據嗎 ? 沒有就不寫下面的??
84784979
2023 05/17 17:54
沒有。有幾筆廣告費做在管理費用了,要算進去嗎
meizi老師
2023 05/17 17:59
你好;? 日常公司宣傳的; 要就記入的??
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