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問題已解決

職工薪酬支出及納稅調整明細表的賬載金額、實際金額、和稅收金額都一樣嗎

84784964| 提問時間:2023 05/18 14:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你匯算之前發了工資的話; 是一樣的
2023 05/18 14:10
84784964
2023 05/18 14:12
匯算之前發工資了,這整個表里面的數據只需要填這三列嗎
meizi老師
2023 05/18 14:14
你好 ;? 是的;? ?其他不寫的? ?
84784964
2023 05/18 14:22
我們是高新企業,員工培訓費填按稅收規定全額扣除的職工培訓費用 還是其中:按稅收規定比例扣除的職工教育經費里面?
meizi老師
2023 05/18 14:22
你好; 職工教育經費是按 工資總額的8%來考慮的 ; 員工培訓費是按實際扣除的?
84784964
2023 05/18 14:28
員工繼續教育費,是計入職工教育經費吧
meizi老師
2023 05/18 14:29
?你好; 如果是為了崗位培訓; 那么就記入職工教育經費的
84784964
2023 05/18 14:40
是從業證書的繼續教育培訓
meizi老師
2023 05/18 14:40
你好; 那可以記入職工教育經費去的??
84784964
2023 05/18 17:00
A107012 研發費用加計扣除優惠明細表,我們不參與享受加計扣除優惠,也要填寫這個表嗎?
meizi老師
2023 05/18 17:03
你好1;? ?放棄 的話? 你們是高企嗎??
84784964
2023 05/18 17:17
是的,我們是高企,但是我們不參與享受優惠
meizi老師
2023 05/18 17:20
你好; 那你做好解釋的準備哈; 這最近好多學員都這樣;? 要求稅務局寫情況說明的??
84784964
2023 05/18 17:28
寫什么說明呢?
84784964
2023 05/18 17:29
符合條件的小型微利企業減免企業所得稅,怎么算?是依據報表哪個數據去算了?
meizi老師
2023 05/18 17:34
你好;? 為什么放棄;? 你要寫清楚原因哈;? ?
84784964
2023 05/18 17:36
符合條件的小型微利企業減免企業所得稅,是依據報表哪個數據去算了?
meizi老師
2023 05/18 17:37
你好;? ?去減免所得稅優惠表格里面 ; 第一個欄次 寫? ?應納稅所得額? *22.5% ; 如果是? 2.5%繳納所得稅的話? ?
84784964
2023 05/18 17:57
老師,不參與優惠的話,高新技術企業優惠情況及明細表的減免稅額這兩項也不用填是嗎
meizi老師
2023 05/18 18:00
你好; 是的; 但是你要寫情況說明哦? ?
84784964
2023 05/18 18:09
老師,去哪里寫情況說明?
meizi老師
2023 05/18 18:14
自己寫情況說明去稅務局解釋 ; 你先放棄 ; 后面稅務局會可能找你 寫說明的; 你在寫? ?
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