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2022年小規模納稅人增值稅納稅申報表中的本期免稅額-小微企業免稅額是怎么算的,這個部分的金額是不是要放到營業外收入減免增值稅中呢

84784973| 提問時間:2023 05/18 16:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個是按照你的應納稅所得額,然后乘以減免部分的稅額比例得到的。
2023 05/18 16:36
84784973
2023 05/18 16:39
老師,怎么算,去年小規模的普票是全部免稅的,但是這個1172.43是怎么來的
宋生老師
2023 05/18 16:41
你好,你那個第十行乘以3%就可以了。
84784973
2023 05/18 16:43
老師,這個免稅額1172.43是否應該是記到營業外收入中的呢,總的收入是39081,主營業務收入是37908.57,營業外收入是1172.43對嗎
宋生老師
2023 05/18 16:48
你好實際減免的時候轉入營業外收入。
84784973
2023 05/18 17:08
這個就是季度報呀,老師你就看一下我說的數字是不是那樣錄就行,因為我做去年的賬所有的收入都放到主營業務收入了,沒有放到營業外收入,現在就是想確定這個1172是不是轉到營業外收入就行
宋生老師
2023 05/18 17:10
?你好,是的,是轉入到營業外收入。
84784973
2023 05/18 17:11
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 05/18 17:11
?你好,不用客氣的了。
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