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問(wèn)題已解決
老師您好，發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)交稅費(fèi)記錯(cuò)賬了，航天信息開(kāi)的普票，借方科目錯(cuò)了，怎么調(diào)整？這個(gè)是21年代賬公司做的賬，一直沒(méi)有調(diào)整過(guò)來(lái)，顯示我未交增值稅280，怎么做分錄把它調(diào)整過(guò)來(lái)
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你好，可以先沖銷(xiāo)錯(cuò)誤的分錄，然后做正確的分錄
2023 05/18 16:40
84785000 
2023 05/18 16:52
這樣做行不行？如果做正確分錄不是要進(jìn)費(fèi)用科目了嗎，影響損益
84785000
2023 05/18 16:54
這樣做行不行？如果做正確分錄不是要進(jìn)費(fèi)用科目了嗎，影響損益。。。
鄒老師 
2023 05/18 16:54
你好，可以先沖銷(xiāo)錯(cuò)誤的分錄，然后做正確的分錄
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785000
2023 05/18 16:59
那我這樣做，沒(méi)錯(cuò)咯
鄒老師
2023 05/18 17:01
你好，是的，是可以這樣處理的
84785000
2023 05/18 17:20
老師，我做了這個(gè)分錄，還是顯示應(yīng)交增值稅貸方余額280
鄒老師
2023 05/18 17:21
你好，你有做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？?
84785000
2023 05/18 17:37
結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，你說(shuō)的是結(jié)轉(zhuǎn)什么？
鄒老師
2023 05/18 17:39
你好，我說(shuō)的是：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
84785000
2023 05/18 17:42
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，嗎？
鄒老師
2023 05/18 17:43
你好，這個(gè)具體是什么明細(xì)科目？?
84785000
2023 05/18 17:47
老師，您看一下，，，
鄒老師
2023 05/18 17:47
你好，這個(gè)具體是什么明細(xì)科目？?
麻煩給個(gè)正面回復(fù)（而不是給很多，而沒(méi)有對(duì)應(yīng)的）
84785000
2023 05/18 18:10
這樣做的，應(yīng)交增值稅余額為0，對(duì)不對(duì)？
鄒老師
2023 05/18 18:12
你好，你之前說(shuō)的有余額，具體是什么科目，方向是什么呢？?
84785000
2023 05/18 18:44
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額280
鄒老師
2023 05/18 19:07
你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額280，三級(jí)明細(xì)科目是？
84785000
2023 05/18 19:52
這是我調(diào)完后的余額表
鄒老師
2023 05/18 19:53
你好，你這個(gè)圖片，沒(méi)有看到280的余額? 與哪個(gè)是對(duì)應(yīng)的啊
84785000
2023 05/18 20:05
以前的代賬公司這樣設(shè)置的科目我就接著做的，看不太懂嗎。。。之前有的，這個(gè)是按我的方法調(diào)過(guò)后的，我就是這樣調(diào)的
，可以嘛
鄒老師
2023 05/18 20:06
你好，都沒(méi)有看到哪個(gè)與280對(duì)應(yīng)啊?
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