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老師,匯算清繳里面的A105080的資產計稅基礎是什么數?稅收折舊、攤銷額是什么數呢?

84785003| 提問時間:2023 05/18 21:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 就是稅法上承認的資產金額 稅法允許扣除的折舊金額跟攤銷金額
2023 05/18 21:26
84785003
2023 05/18 21:35
計稅基礎是什么數,是本年計提折舊數?還是總體累計折舊數?
bamboo老師
2023 05/18 21:37
資產計稅金額就是資產賬面原值
84785003
2023 05/18 21:40
稅收折舊、攤銷額是本年計提折舊還是累計折舊額?
bamboo老師
2023 05/18 21:42
可以麻煩您把申報表截圖一下嗎? 我記不清欄次了 稅收也有兩個地方要填的 一個是本年的 一個是累計的 前面一個是本年的 后面一列好像是8列 填累計的
84785003
2023 05/18 21:45
第四列,第五列,不知道怎么填
bamboo老師
2023 05/18 21:47
一般情況下 4填資產原值跟1一樣 5填當年累計折舊 攤銷金額 跟2一樣 8填歷年累計折舊 攤銷金額 跟3一樣
84785003
2023 05/18 22:01
老師,看下,為什么還是提示我不對
bamboo老師
2023 05/18 22:02
請問您的提示在哪里 沒有看見啊
84785003
2023 05/18 22:07
這里,風險提示
bamboo老師
2023 05/18 22:32
就是您當年計提折舊的金額不對 1513773.92/5=302754.784 按照稅法規定 最多折舊金額為302754.78? 您的金額超過了
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