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問(wèn)題已解決

你好,老師,我們公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)之前年度支付的短期借款利息當(dāng)成歸還本金沖減短期借款了,導(dǎo)致短期借款賬面數(shù)減少,利息費(fèi)用沒(méi)有做賬,現(xiàn)在該怎么調(diào)整

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/19 20:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:短期借款
2023 05/19 20:20
84784977
2023 05/19 20:23
不做以前年度調(diào)整可以嗎
鄒老師
2023 05/19 20:24
你好,因?yàn)槭??小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是沒(méi)有? ?以前年度損益調(diào)整? ? 科目的。
84784977
2023 05/19 20:25
能直接,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸短期借款調(diào)整回來(lái)嗎
鄒老師
2023 05/19 20:26
你好,不可以,因?yàn)槭强缒甑膿p益事項(xiàng),不可以直接通過(guò)? 財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)整的。
84784977
2023 05/19 20:27
我是21年和22年的都做錯(cuò)了,調(diào)整兩年的可以嗎?
鄒老師
2023 05/19 20:27
你好,是可以調(diào)整兩年的
84784977
2023 05/19 20:28
這種情況稅務(wù)局會(huì)不會(huì)重點(diǎn)關(guān)注呢
鄒老師
2023 05/19 20:29
你好,這個(gè)就沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)去判斷??稅務(wù)局會(huì)不會(huì)重點(diǎn)關(guān)注了
84784977
2023 05/19 20:30
那如果之前的不修改,現(xiàn)在開(kāi)始按正確的做,等歸還本金的時(shí)候再改可以嗎
鄒老師
2023 05/19 20:31
你好,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行更正才是的?
84784977
2023 05/19 20:33
好的。謝謝老師
鄒老師
2023 05/19 20:34
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
84784977
2023 05/19 20:57
對(duì)了老師,我還想問(wèn)下,22年現(xiàn)在匯算清繳還沒(méi)結(jié)束,是現(xiàn)在改還是放在23年
鄒老師
2023 05/19 21:00
你好,調(diào)整分錄是計(jì)入2023年?
84784977
2023 05/19 21:04
匯算清繳還需要改嗎
鄒老師
2023 05/19 21:05
你好,匯算清繳的時(shí)候,需要按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)申報(bào)?
84784977
2023 05/19 21:16
申報(bào)的報(bào)表要調(diào)整哪些啊
鄒老師
2023 05/19 21:19
你好,匯算清繳的時(shí)候,需要按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)申報(bào)? 就是調(diào)整增加財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額?
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