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老師,工商年報的納稅總額是看報表哪里?

84784996| 提問時間:2023 05/21 16:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
那個不是看的,是自己看科目余額表計算的呀
2023 05/21 16:19
84784996
2023 05/21 16:20
科目余額表?老師說詳細點看哪里,計算那些數?
小鎖老師
2023 05/21 16:20
工商年報的納稅總額包括增值稅、消費稅、企業所得稅、房產稅、土地使用稅、印花稅等。在填寫年報納稅總額的時候,將明細賬的各種稅費相加在一起
84784996
2023 05/21 16:44
那科目余額表就是說還剩余多少稅沒有交,事實上納稅總額是我繳納了多少稅額,
小鎖老師
2023 05/21 16:45
科目余額表的借方發生額,這個是實際繳納的,科目余額表有期初期末余額,還要發生
84784996
2023 05/21 23:29
老師,你看下這個借方貸方都一樣的 平的,是不是這一年交了1057的稅??
小鎖老師
2023 05/22 00:07
對的,相當于集體后繳納了
84784996
2023 05/22 00:43
當月計提 當月就繳納才會借貸方一樣對吧老師?
84784996
2023 05/22 00:43
老師知道還可以看哪里嘛?
小鎖老師
2023 05/22 12:51
嗯對,就是這個意思的哈
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