管理費用-應付職工薪酬比應付職工薪酬-職工工資多12900這部分怎么辦

銀行什么原因多，你是少做了計提還是怎么了？

可能是因為員工申訴個人所得稅，大廳改了報表但是沒有進行賬務調增

費用的調增填那張表

期間費用的明細表，是需要把利潤表體現的費用都填上嗎并保持一致

你看一下你的應付職工薪酬有余額嗎？

沒有余額的，你看一下你是不是有工資沒有通過應付職工薪酬。

應付職工薪酬的余額剛好是12月份的工資數

這里不看余額呀，同學啊，這么說吧，職工薪酬明細表賬載金額填寫的是你賬上做的計提的工資，如果你沒有通過應付職工薪酬，只要做了管理費用，也需要填寫，這個理解嗎？

理解了的話，我就給你講下一步。

理解，那期間費用明細表需要調增的填在那張表，期間費用明細表的費用合計需要填寫的與利潤表的費用金額一致嗎

實際金額和稅收金額就是支付出去的 匯算清繳之前支付都算 需要調整什么？工資福利費工會經費、職工教育經費、社保公積金，在職工薪酬明細表里面折舊的，在固定資產折舊明細表105080這個表格，其他的帶納稅調整明細表。