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問(wèn)題已解決
營(yíng)業(yè)外支出-違約金扣款，屬于匯算清繳成本支出明細(xì)表營(yíng)業(yè)外支出的哪一種類(lèi)型？
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您好，你這個(gè)是企業(yè)扣款吧
2023 05/22 22:23
84784976 
2023 05/22 22:34
現(xiàn)在做2022年的匯算清繳，里面又營(yíng)業(yè)外支出的具體分類(lèi)填寫(xiě)，我就想知道違約金屬于哪一類(lèi)，我應(yīng)該填寫(xiě)在哪一欄？
小鎖老師 
2023 05/22 22:35
填在最后，其他就可以
84784976
2023 05/22 22:37
反正只要不是很明白的，就全部填寫(xiě)在其他里面，總沒(méi)有錯(cuò)
小鎖老師
2023 05/22 22:38
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784976
2023 05/22 22:41
公司享受小微企業(yè)政策，企業(yè)所得稅100萬(wàn)以?xún)?nèi)按照2.5%繳納的所得稅，這個(gè)享受政策的金額需要在減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一欄填寫(xiě)金額嗎？
小鎖老師
2023 05/22 22:43
對(duì)的，是這意思的哈
84784976
2023 05/22 22:48
2022年應(yīng)納所得額是10萬(wàn)*2.5%=2500元，減免表小微企業(yè)減免所得稅里面我是否應(yīng)該填寫(xiě)：10萬(wàn)*25%-2500=22500元，我應(yīng)該填寫(xiě)減免22500嗎？
小鎖老師
2023 05/22 22:49
對(duì)的，相當(dāng)于超過(guò)部分減免
84784976
2023 05/22 22:58
就是正常是按照25%繳所得稅，但是享受了政策后按照2.5%繳納的所得稅，中間的 差額就必須在減免所得稅優(yōu)惠表里填寫(xiě)是吧？
84784976
2023 05/22 23:04
若是屬于虧損，那就可以不用填了吧
小鎖老師
2023 05/23 08:28
對(duì)的，您的理解是對(duì)的哈
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