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營業(yè)外支出-違約金扣款,屬于匯算清繳成本支出明細(xì)表營業(yè)外支出的哪一種類型?

84784976| 提問時(shí)間:2023 05/22 22:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,你這個(gè)是企業(yè)扣款吧
2023 05/22 22:23
84784976
2023 05/22 22:34
現(xiàn)在做2022年的匯算清繳,里面又營業(yè)外支出的具體分類填寫,我就想知道違約金屬于哪一類,我應(yīng)該填寫在哪一欄?
小鎖老師
2023 05/22 22:35
填在最后,其他就可以
84784976
2023 05/22 22:37
反正只要不是很明白的,就全部填寫在其他里面,總沒有錯(cuò)
小鎖老師
2023 05/22 22:38
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784976
2023 05/22 22:41
公司享受小微企業(yè)政策,企業(yè)所得稅100萬以內(nèi)按照2.5%繳納的所得稅,這個(gè)享受政策的金額需要在減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一欄填寫金額嗎?
小鎖老師
2023 05/22 22:43
對(duì)的,是這意思的哈
84784976
2023 05/22 22:48
2022年應(yīng)納所得額是10萬*2.5%=2500元,減免表小微企業(yè)減免所得稅里面我是否應(yīng)該填寫:10萬*25%-2500=22500元,我應(yīng)該填寫減免22500嗎?
小鎖老師
2023 05/22 22:49
對(duì)的,相當(dāng)于超過部分減免
84784976
2023 05/22 22:58
就是正常是按照25%繳所得稅,但是享受了政策后按照2.5%繳納的所得稅,中間的 差額就必須在減免所得稅優(yōu)惠表里填寫是吧?
84784976
2023 05/22 23:04
若是屬于虧損,那就可以不用填了吧
小鎖老師
2023 05/23 08:28
對(duì)的,您的理解是對(duì)的哈
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