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就是我們總公司轉錢給分公司從分公司交社保，我們怎樣把這個社保費做成本，做分割嗎
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做為分公司社保費用，不能做為總公司費用
2023 05/23 10:39
84785023 
2023 05/23 10:41
總公司和分公司怎樣做賬呀
文文老師 
2023 05/23 10:52
總公司 借：其他應收款-分公司 貸：銀行存款
分公司 借：銀行存款 貸：其他應付款-總公司
借：管理費用-社保費等 貸：應付職工薪酬
84785023
2023 05/23 12:12
可是我們這個其他應收款永遠消不掉了
84785023
2023 05/23 12:13
我們是獨立做賬沒有合并報稅
文文老師
2023 05/23 16:48
不還款，就會一直掛著
84785023
2023 05/23 16:57
可是，我們總公司好虧啊，錢付了不得做成本，本身是我們總公司的社保，總公司中標
文文老師
2023 05/23 17:07
人員移到總公司，從總公司交社保
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