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就是我們總公司轉錢給分公司從分公司交社保,我們怎樣把這個社保費做成本,做分割嗎

84785023| 提問時間:2023 05/23 10:33
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
做為分公司社保費用,不能做為總公司費用
2023 05/23 10:39
84785023
2023 05/23 10:41
總公司和分公司怎樣做賬呀
文文老師
2023 05/23 10:52
總公司 借:其他應收款-分公司 貸:銀行存款 分公司 借:銀行存款 貸:其他應付款-總公司 借:管理費用-社保費等 貸:應付職工薪酬
84785023
2023 05/23 12:12
可是我們這個其他應收款永遠消不掉了
84785023
2023 05/23 12:13
我們是獨立做賬沒有合并報稅
文文老師
2023 05/23 16:48
不還款,就會一直掛著
84785023
2023 05/23 16:57
可是,我們總公司好虧啊,錢付了不得做成本,本身是我們總公司的社保,總公司中標
文文老師
2023 05/23 17:07
人員移到總公司,從總公司交社保
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