那企業所得稅年度納稅申報信息表填的103資產總額和從業人數的數據根據哪里填呢

你好，企業所得稅第四季度主表上方不是有一個資產和人數嗎？后面有一個平均就填寫這個。

這里當年境內所得額前三年度這里的數據根據哪里填呢

把你圈起來的，這個不就是嗎。

這個是打開表格就有，這里不用填嗎自動帶出來的是嗎，公司是2020年成立的，2022年是第三年

這里自動出來的，自動出來的，自動出來的。

那A100000表格根據什么填列數據呢老師

收入、成本、期間費用、利潤總額都是根據你利潤表的。

那下面的應納稅所得額計算和應納稅額計算呢？

好，自動計算的利潤100萬以內的稅率是2.5%。

需要計算哪一個，你說數據。

100000這個表格里面根據利潤表把利潤總額計算填好了，下面的應納稅所得額計算和應納稅額計算怎么弄呢？不用填嗎

應納稅所得額。和你調整之后的利潤是一樣的。應納稅額就用利潤乘以所得稅稅率，利潤100萬以內的，用利潤乘以25% 然后再去減免明細表107040去填寫減免的利潤乘以22.5%， 最后應補稅款是利潤乘以2.5%。