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問(wèn)題已解決

22年調(diào)整了以前年度損益調(diào)整(21年的費(fèi)用沒(méi)有入費(fèi)用),在做22年匯算所得稅的時(shí)候,這部分費(fèi)用應(yīng)該填哪張表呢?是去調(diào)整21年的報(bào)表的數(shù)據(jù)?還是直接在22年里面填?請(qǐng)問(wèn)老師,具體是哪張表呢?

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/23 22:26
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是更正21年年度匯算清繳的表格哈,A105000表26或30行填,但這個(gè)納稅調(diào)減慎重,稅務(wù)不歡迎調(diào)減的,可能會(huì)查咱的賬了。
2023 05/23 22:29
84784995
2023 05/23 22:39
但是這個(gè)實(shí)際確實(shí)該在21年攤銷(里面有一部分還涉及20年)當(dāng)時(shí)未賬務(wù)處理,現(xiàn)在調(diào)整了的話,只有去稅務(wù)大廳辦理,只需要填這個(gè)表嗎?A100000需要填嗎?
廖君老師
2023 05/23 22:42
您好,不是的,期間費(fèi)用、、折舊攤銷表、主表都要改,帶上公章,把21年年度匯繳表格都打印出去,大廳會(huì)告訴您需要改哪個(gè)金額的,表在系統(tǒng)里是勾稽的
84784995
2023 05/23 22:45
好的,謝謝
廖君老師
2023 05/23 22:47
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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