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問題已解決

老師,一般納稅人建筑類,市政工程,本月給甲方開出發票,但是當月的成本發票無法開齊,怎么辦?

84785024| 提問時間:2023 05/24 09:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你可以先暫估成本的。
2023 05/24 09:48
84785024
2023 05/24 09:49
有沒有時間要求?就是必須什么時候開出這個成本票?
郭老師
2023 05/24 09:50
你好,匯算清繳之前必須掉了,發票是次年的匯算清繳。
84785024
2023 05/24 09:54
這個增值稅也可以暫估成本嗎?
郭老師
2023 05/24 09:57
暫估不考慮增值稅。
84785024
2023 05/24 09:58
那怎么操作呢?開不齊的話就要先交增值稅了是嗎?
郭老師
2023 05/24 10:00
借工程施工貸應付賬款,借主營業務成本貸工程施工暫估的。
84785024
2023 05/24 10:02
但是給甲方開出的稅票,增值稅就得交了是吧?下個月開出來也不管用了
郭老師
2023 05/24 10:04
其他的進項抵扣嗎?沒有的話需要正常交。
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