老師，那員工報銷油費的話。油費是專票，在報銷單上直接寫的總數。我做賬的時候，這個費用要填不含稅的數是嗎？

比如報銷的油費是113元，報銷單上也是填的113元。我做賬的時候寫：借××費用100進項稅13，貸銀行113

你看一下這個允許抵扣嗎？允許抵扣的話，按照不含稅的金額來做。

老師，那有一份發票實際上已經公戶打款了，然后員工又拿著發票來報銷。然后會計給重復報銷了，這種情況怎么辦

你好，那就把錢收回來。

那還是公戶收回嗎？收回怎么做賬呢

對的是的，你支付出去怎么做的，重復支付的那一次怎么做的，紅沖就可以了。

本月做的賬。支付出去的時候是xx費用，貸銀行。那怎么調賬呢

借銀行存款，借費用負數。

老師，可以把這多報銷的費用，作為其他應收款嗎，下一次報銷的時候直接沖銷掉可以嗎

可以的，可以這么做的。

老師，那員工報銷油費300。沒有正好300的油票，可以拿一份350的郵票報銷嗎？報銷單上寫300的金額，做賬也做300的金額。實際付的是350的油票可以嗎

可以的，報銷看你實際報銷金額就行。

老師，請問一下。員工的餐費每月有上萬塊，而且買菜這些都沒有發票。請問這一塊的費用支出分攤到員工的餐補費用里面可以嗎。還有什么好辦法嗎

你好，做餐補的話，能分出每個人需要交個稅，要么你就無票支出匯算清繳，納稅調增。

那還有什么辦法能頂公司這部分費用支出嗎

其他的發票來代替就是了。

明白了老師

不用客氣，工作愉快