問題已解決
老師,員工的招待費用報銷。我可以總和他們的報銷單,做賬做在一筆上面嗎。直接做一筆分錄,借××費用,貸銀行



可以的,可以這么做的。
2023 05/24 10:06

84785006 

2023 05/24 10:07
老師,那員工報銷油費的話。油費是專票,在報銷單上直接寫的總數。我做賬的時候,這個費用要填不含稅的數是嗎?

84785006 

2023 05/24 10:08
比如報銷的油費是113元,報銷單上也是填的113元。我做賬的時候寫:借××費用100進項稅13,貸銀行113

郭老師 

2023 05/24 10:11
你看一下這個允許抵扣嗎?允許抵扣的話,按照不含稅的金額來做。

84785006 

2023 05/24 10:12
老師,那有一份發票實際上已經公戶打款了,然后員工又拿著發票來報銷。然后會計給重復報銷了,這種情況怎么辦

郭老師 

2023 05/24 10:16
你好,那就把錢收回來。

84785006 

2023 05/24 10:19
那還是公戶收回嗎?收回怎么做賬呢

郭老師 

2023 05/24 10:19
對的是的,你支付出去怎么做的,重復支付的那一次怎么做的,紅沖就可以了。

84785006 

2023 05/24 10:21
本月做的賬。支付出去的時候是xx費用,貸銀行。那怎么調賬呢

郭老師 

2023 05/24 10:22
借銀行存款,借費用負數。

84785006 

2023 05/24 10:34
老師,可以把這多報銷的費用,作為其他應收款嗎,下一次報銷的時候直接沖銷掉可以嗎

郭老師 

2023 05/24 10:37
可以的,可以這么做的。

84785006 

2023 05/24 10:39
老師,那員工報銷油費300。沒有正好300的油票,可以拿一份350的郵票報銷嗎?報銷單上寫300的金額,做賬也做300的金額。實際付的是350的油票可以嗎

郭老師 

2023 05/24 10:41
可以的,報銷看你實際報銷金額就行。

84785006 

2023 05/24 11:01
老師,請問一下。員工的餐費每月有上萬塊,而且買菜這些都沒有發票。請問這一塊的費用支出分攤到員工的餐補費用里面可以嗎。還有什么好辦法嗎

郭老師 

2023 05/24 11:03
你好,做餐補的話,能分出每個人需要交個稅,要么你就無票支出匯算清繳,納稅調增。

84785006 

2023 05/24 11:05
那還有什么辦法能頂公司這部分費用支出嗎

郭老師 

2023 05/24 11:09
其他的發票來代替就是了。

84785006 

2023 05/24 11:21
明白了老師

郭老師 

2023 05/24 11:24
不用客氣,工作愉快
