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老師 請問這個憑證是不是做應交稅金 應交增值稅-進項稅 169661.04？
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你好；你這個是完稅證明吧 ； 你應該做銷項稅才對； 不是進項稅好??
2023 05/24 10:21
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老師 這個分錄中的增值稅部分應該怎么做 是不是應交稅費-應交增值稅-進項稅 169661.04
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老師 這個分錄中的增值稅部分應該怎么做 是不是應交稅費-應交增值稅-進項稅 169661.04
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老師，麻煩幫我看看一下分錄是否正確？
結轉本月已認證進項稅額：
借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅金-應交增值稅-待認證進項稅額
將本月進項稅額轉入未交稅金：
借：應交稅金-未交增值稅
貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額
將本月預繳增值稅轉入未交稅金：
借：應交稅金-未交增值稅
貸：應交稅金-簡易計稅
應交稅金-預交增值稅
將本月銷項稅額轉入未交稅金：
借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅金-未交增值稅
結轉本月應交增值稅：
借：應交稅金-未交增值稅
貸：應交稅金-應交增值稅-已交稅金
繳納上月增值稅：
借：應交稅金-應交增值稅-已交稅金
貸：銀行存款
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一般納稅人，月末如何結轉增值稅進項稅和銷項稅？可以直接做以下分錄嗎？是否還需要另外設個科目應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 作為中轉？
1、結轉銷項稅額借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅
貸：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅
2、結轉進項稅額
借：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅
貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅
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您好！請問一下“進項稅轉出”的問題:
購買時:
借:原材料
應交稅金-應交增值稅(進項稅）
貸:銀行存款
轉出時:
借:管理費用
貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出）
為什么是這樣的？應該從“應交稅金-應交增值稅(進項稅）”科目過渡一下吧 就是:
借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出）
貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額）
然后再:
借:管理費用
貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出）
因為如果不從科目“應交稅金-應交增值稅(進項稅額）”過渡一下 這個科目的金額就不能減少吧？
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