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研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在匯算清繳里填那個(gè)表?

84784982| 提問時(shí)間:2023 05/24 11:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
?匯算清繳時(shí),企業(yè)需要填報(bào)《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)、《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107010)等報(bào)表享受該項(xiàng)優(yōu)惠
2023 05/24 11:24
84784982
2023 05/24 11:30
怎么還有等報(bào)表? 必填的是A107012嗎? A107010用填嗎?
樸老師
2023 05/24 11:37
同學(xué)你好 基本就是這兩個(gè)
84784982
2023 05/24 11:40
還有就是之前做了研發(fā)費(fèi)用支出, 因?yàn)楣揪椭挥欣习逡粋€(gè)人,研發(fā)人員工資沒有做, 這種情況我能做匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
樸老師
2023 05/24 11:50
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84784982
2023 05/24 12:17
賬上做了有研發(fā)支出,匯算清繳沒有給做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,這個(gè)對(duì)我們有什么影響嗎?
樸老師
2023 05/24 12:30
同學(xué)你好 這個(gè)沒事 看你們選擇哪個(gè)優(yōu)惠
84784982
2023 05/24 12:32
不是填了加計(jì)扣除更好嗎? 她扣的更多。 還有如果申請(qǐng)高新是不是要看這個(gè)?
樸老師
2023 05/24 12:37
嗯 這個(gè)看你們自己選擇
84784982
2023 05/24 13:05
怎么選擇? 有研發(fā)支出不是要做加計(jì)扣除嗎? 有加計(jì)扣除意味著抵扣的更多,企業(yè)所得稅交的少了 匯算清繳不做意味著沒有享受加計(jì)扣除 哪么申請(qǐng)高新研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)看哪里的?
樸老師
2023 05/24 13:21
同學(xué)你好 對(duì)的 看你們自己選擇 是小微優(yōu)惠還是選擇加計(jì)扣除
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