00:10:00
問題已解決
請問：我們去年的應付薪酬——工資貸方發生額比實際支付少，原因是計提的時候少，實發的時候有補貼所以比計提多，當時做賬務處理的時候對于計提差異部分沒有走應付職工薪酬—工資這個科目，造成現在的計提額比實發額小。現在做匯算清繳的職工薪酬納稅調整的時候，賬載金額按實發金額填嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你說的這個情況，賬載金額按實發金額填才是對的
2023 05/24 13:31
84784988 
2023 05/24 14:52
如果賬載金額按實際發生額填的話，表上不存在應納稅額調增調減了，但財務報表會不會有影響呢？財務報表需要對調整嗎？
暖暖老師 
2023 05/24 14:54
本來就不存在這里根據實際
84784988
2023 05/24 16:33
請問：A106000表都是系統帶的數據吧？不需要另外再填什么數據了吧？
暖暖老師
2023 05/24 16:34
是的，都是系統帶出來的，保存就可以
84784988
2023 05/24 16:47
A107040表的第一行“符合條件的小型微利企業減免企業所得稅”這個數據是不是2022年10-12月的企業所得稅季度預繳納稅申報表（A類）這張表里的第14、15行的數據啊？
暖暖老師
2023 05/24 16:48
我們的是系統自動生成，不需要管的也是
84784988
2023 05/24 16:51
這個地方是空著的，我不知道這個數據從哪來？
84784988
2023 05/24 16:51
請老師指導 一下~
暖暖老師
2023 05/24 16:52
你保存所有的表自己生成的
84784988
2023 05/24 17:37
老師，這個6604是怎么來的啊？
暖暖老師
2023 05/24 17:58
應該你本年的應納稅所得額
84784988
2023 05/24 18:11
相當于說是我們2022年按稅法計算的所得額是6604元，在2022年我們已經預繳了8344.85元，那這樣說來，是不是應該把去年預繳的所得稅退回給我們？
暖暖老師
2023 05/24 18:13
你看看第一個表格最后是退稅嗎？
84784988
2023 05/24 18:13
這個怎么計算退回多少預繳的所得稅？
暖暖老師
2023 05/24 18:18
你可以發起退稅申報后
84784988
2023 05/24 18:23
我申請提交提示成功之后，就彈出這個彈框，是要把這上面的三個人驗證碼都填進去嗎？
84784988
2023 05/24 18:28
你說的第一個表格是這個表嗎？
暖暖老師
2023 05/24 18:31
對，申報后能退稅的會提示的
84784988
2023 05/24 18:36
那三個驗證碼都得分別填進去嗎？
暖暖老師
2023 05/24 18:56
我們沒這一步，我說不上來
閱讀 384
描述你的問題，直接向老師提問
445
意見反饋
