00:10:00
問題已解決
老師。你好。上月發票開錯了，但是已經認證抵扣。這個月對方紅沖后重新開具正確專票。這樣我們上月需要進項稅轉出嗎?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對的，是的，需要進項轉出。
2023 05/24 15:47
84784955 
2023 05/24 15:50
意思上個月需要更正申報嗎?但是這個月開進來和紅沖的。一正一負算抵消了。
郭老師 
2023 05/24 15:52
不用更正申報的，你開了紅字信息表之后，你當月進項轉出，下一個月申報。
郭老師
2023 05/24 15:52
認證了可以的，可以抵扣。
84784955
2023 05/24 15:54
老師，我沒有明白。意思4月不用更正。5月他一正一負的開進來實際上也就不用抵扣了嗎?因為沒有金額
郭老師
2023 05/24 15:56
四月份你憑什么更正？為什么要更正？四月份又沒有開紅字，信息表是正常認證的。
84784955
2023 05/24 15:58
哦哦，實際上關系到的是5月份。那這樣我可以5月紅沖以后再開正確的進來。對進項稅實際上沒有任何的影響。是嗎?
郭老師
2023 05/24 15:59
是是的，沒有影響的。
閱讀 785
描述你的問題，直接向老師提問
296
意見反饋
