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老師，19年捐贈20萬，在A105070應該怎么填才完整呢
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你好； 這個是公益性捐贈還是直接捐贈的；才好判斷的?
2023 05/24 15:47
84785013 
2023 05/24 15:48
老師，是公益性捐贈，到22年因為每年都虧損也沒有結(jié)轉(zhuǎn)掉
meizi老師 
2023 05/24 15:52
你好；? 你意思 是一直結(jié)轉(zhuǎn)了。? ?3年結(jié)轉(zhuǎn)后； 就不能 處理了哦? ?每年去報捐贈支出納稅調(diào)整表沒有??
84785013
2023 05/24 16:13
今年在填，有風險提示
meizi老師
2023 05/24 16:17
你好； 對的； 因為你19年就應該發(fā)生了。 19年開始寫的??
84785013
2023 05/24 16:18
老師，以后每年都要填嗎
meizi老師
2023 05/24 16:22
對的； 有發(fā)生就 的寫哈； 因為這個是 要結(jié)轉(zhuǎn)3年的 （企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出,在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準予在計算應納稅所得額時扣除;超過年度利潤總額12%的部分,準予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計算應納稅所得額時扣除。）
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