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員工離職發放本月和下月工資,也扣了下月社保,如何賬務處理

84784980| 提問時間:2023 05/24 22:19
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wu老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
?您好,本月工資部分,借應付職工薪酬? 貸 銀行存款,下月工資部分,借:人工成本 借 應付職工薪酬? 貸 應付職工薪酬 貸 銀行存款 貸 其他應付款--社保
2023 05/24 22:26
84784980
2023 05/24 22:47
下月社保怎么沖
wu老師
2023 05/24 22:49
您好,做分錄借:其他應付款--社保? 貸 銀行存款
84784980
2023 05/24 22:50
員工離職發放3月和4月的工資,并且4月工資扣除了4月社保,這樣如何做分錄,五月份計提繳納4月社保又該如何
wu老師
2023 05/24 23:11
離職發放3月和4月的工資,如果以前沒有計提,那么現在就借人工成本? 借應付職工薪酬? 貸應付職工薪酬 貸 其他應付款--社保? 貸銀行存款,社保應該是當月扣當月的啊,你5月份交的社保就是5月的,5月再幫員工繳納社保,就是借:其他應付款--社保? 貸 銀行存款
84784980
2023 05/25 06:33
可是發放工資的時候4月份的社保已經扣掉了,我計提和發放的是3月份的社保,這樣子賬就不平了,怎么樣處理好一點
wu老師
2023 05/25 07:11
要不您用數字舉個例子,比如三月工資社保發放多少,4月工資社保多少,5月社保多少,社保是否有分公司部分和個人部分,幾月離職?
84784980
2023 05/25 07:47
就是員工離職提前發放了4月工資也扣了4月的社保,正常說我應該在所屬期5月做扣繳4月的社保,但現在所屬期是4月該如何做賬
wu老師
2023 05/25 08:15
您好,如果4月只是扣一個社保的金額,而不是兩個社保的金額,那分錄就是借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款 貸其他應付款-社保(個人),等到5月,繳納單位和個人部分一起的時候,借應付職工薪酬-社保 貸 其他應付款-社保(單位)借其他應付款(單位+個人)貸銀行存,借人工成本-社保(單位)貸應付職工薪酬-社保。
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