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老師,我23年5月份之前取得22年匯算清繳的發票是直接貼在22年憑證后面嗎?

84784975| 提問時間:2023 05/25 11:01
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
23年5月份之前取得22年匯算清繳的發票是直接貼在22年憑證后面。
2023 05/25 11:01
84784975
2023 05/25 11:03
那我23年就不需要做這個發票的賬了吧?就是像一些暫估的發票,還需要做沖減分錄嗎?
文文老師
2023 05/25 11:09
23年就不需要做這個發票的賬了
84784975
2023 05/25 11:13
好的,那我可不可以理解為暫估的數據就不需要在寫分錄沖減了?但是如果不沖減不是一直有一個數據掛在暫估的二級科目上嗎?
文文老師
2023 05/25 11:21
匯算前沒有取得發票,要調增。后期取得發票后,再調減
84784975
2023 05/25 11:29
我是5月25日之前已經拿到發票了,匯算清繳時不需要調增,但是我不知道這個賬要怎么做,因為這個發票我是貼到22年憑證上的, 但是22年的相關憑證是: 借:庫存商品--暫估 貸:應付賬款——暫估, 現在這個數據也結轉到23年的賬理了, 所以我想確認依一下,就是23年需不需要做幾筆分錄:沖減在暫估: 借:庫存商品 紅字 貸:應付賬款 紅字, 寫正確數據的分錄: 借:庫存商品 藍字 應交稅費——應交增值稅(進項) 藍字 貸:應付賬款 藍字 這樣的分錄需要寫嗎?
文文老師
2023 05/25 11:31
借:庫存商品 紅字 貸:應付賬款 紅字, 寫正確數據的分錄: 借:庫存商品 藍字 應交稅費——應交增值稅(進項) 藍字 貸:應付賬款 藍字 這個分錄要寫,非常規范
84784975
2023 05/25 11:33
好的,謝謝老師
文文老師
2023 05/25 11:43
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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