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老師,會計利潤是負的,應納稅所得額是不是不用調增調減,怎么賬務處理

84785015| 提問時間:2023 05/25 13:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你最終如果不用繳稅,不用退稅,就不用做賬務處理
2023 05/25 13:58
84785015
2023 05/25 14:10
就是問用不用繳稅
宋生老師
2023 05/25 14:13
你好,你納稅所得額要不要調減?跟你會計利潤是不是負數(shù)沒關系。 ,那么你工資,會計計入了,但是沒有發(fā)放,就不能稅前扣除。就要調整利潤。
84785015
2023 05/25 14:31
就是說會計利潤不管是不是負數(shù),應納稅所得額有調整項的話,都做調整,如果為也為負數(shù)就不用交稅,如果為正數(shù)就按正常稅率交企業(yè)所得稅,會計利潤總額(負數(shù))減去企業(yè)所得稅等于凈利潤(負數(shù))。對嗎老師
宋生老師
2023 05/25 14:45
你好!是的。就是這樣理解
84785015
2023 05/25 15:05
哦,明白了,謝謝
宋生老師
2023 05/25 15:05
你好!不用客氣的了
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