就說(shuō)這個(gè)環(huán)節(jié) 先不繳費(fèi) 我想導(dǎo)出數(shù)據(jù)核對(duì) 沒(méi)問(wèn)題再繳費(fèi) 可以昂

您好，同學(xué)，是的，先不繳費(fèi)，數(shù)據(jù)核對(duì)沒(méi)問(wèn)題再繳費(fèi)

總分合并匯算清繳 預(yù)繳企業(yè)所得稅 和分公司各百分之五十。現(xiàn)在匯算清繳 有補(bǔ)稅 各五十。分公司報(bào)表用填么

分公司不用的，他直接支付給總公司就行。

但是報(bào)表出來(lái) 分公司也的分?jǐn)傃a(bǔ)百分之五十呢

你們單位一塊繳納的不是嗎？是不是一次支付給了稅務(wù)局？

不是。總公司系統(tǒng)是補(bǔ)交五十的稅款

那需要分公司自己申報(bào)填寫剩余50%

這是分公司的跨地區(qū)表。那就是自己填21 22 行？ 系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)那五十么？

你看一下那個(gè)灰色的是允許填寫的還是空白的允許填寫，你這個(gè)比例自己填寫進(jìn)去。

21 22 可以自己填的！ 我疑惑點(diǎn)還有一個(gè)。預(yù)繳時(shí)候 也是各五十比例。但是之前會(huì)計(jì) 把分公司單體報(bào)表也申報(bào)了。這匯算清繳 報(bào)表還用填單體的么？

不需要 他自己就不需要了，要不就重復(fù)了。 前他自己申報(bào)的是不是沒(méi)有做合并。

現(xiàn)在我們是這種情況 您幫判斷下。總分各做了個(gè)異地備案 分公司預(yù)繳時(shí)候 都是總公司合并數(shù)據(jù) 稅款就各五十。然后每次他們?nèi)园逊止镜膯误w表去填報(bào)下！ 您就說(shuō)我這次匯算清繳 我分公司怎么做？ 還有日常預(yù)繳那還用填單體嚒

對(duì)方是獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算？如果是獨(dú)立核算，預(yù)繳的時(shí)候可以自己申報(bào)匯算清繳，你們?cè)俸喜ⅰ?/div>