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2023年第一季度為小企業開普票45萬:期中有40萬是政策性免稅,有5萬是1%稅率。另外有4萬是1%稅率的專票,如何申報增值稅?

84784961| 提問時間:2023 05/25 21:00
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,那您一共收入49?萬元
2023 05/25 21:06
84784961
2023 05/25 21:15
嗯,一共49萬
小林老師
2023 05/25 21:20
您好,那您統一按1%數據申報即可,政策性減免是哪個政策
84784961
2023 05/25 21:52
農林水的政策優惠
84784961
2023 05/25 21:59
不是分開嗎?政策性40萬分一類,5萬十4萬=9萬<30萬,所以只交4萬專票稅,5萬普票免?可以這樣理解嗎?
84784961
2023 05/25 21:59
不是分開嗎?政策性40萬分一類,5萬十4萬=9萬小于30萬,所以只交4萬專票稅,5萬普票免?可以這樣理解嗎?
小林老師
2023 05/25 22:01
您好,那您專用發票不分在第2行填寫,普通發票部分在10行填寫
84784961
2023 05/25 22:03
專票不在第二行填在那行填?
小林老師
2023 05/25 22:50
您好,專票部分在第2行填寫
小林老師
2023 05/25 22:50
您好,您的理解不正確
小林老師
2023 05/25 22:51
是9萬元計算增值稅的
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