之前的都是暫估的怎么來附，數據都對不上

暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借：應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用/利潤分配-未分配利潤（暫估差額）/ 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結算戶-供應商

怎么把之前的數據給沖掉，都已經跨年度了

之前做的都是借庫存商品，貸庫存現金，是能直接沖掉嗎？

直接做反向分錄沖掉嗎？

發票到后 借：?庫存商品/利潤分配-未分配利潤（暫估差額） ? ? 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結算戶-供應商/庫存現金

21年和22年的成本票是之前稅務局查到成本不夠，在稅務局補回的發票，是在23年開的，我公司是砂石公司，之前有做借：庫存商品，貸：庫存現金的購買材料的分錄，我現在要把這些發票做進去要怎么做分錄？

現在只是補做差額，不用紅沖了

他之前的成本都不是發票，都是一些磅單做的成本，補的發票是一年的，收入是300多萬，發票補了有200多萬

你這個補的發票根本就不是原來采購供應商的對應的貨，怎么調整呢？

稅務局要求就是開的這么多，那我有什么辦法？

調不了的話那就是這個發票不用 做進賬里去嗎？

不用做賬，放在去年的憑證后邊就是