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老師，您好，我單位是小型微利企業的，系統也提示出來這些表格不用填，那么日如何選擇匯算清繳表格填寫呢比較好呢
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小型微利企業主表、職工薪酬明細表、固定資產折舊明細表、小型微利企業減免明細表、彌補虧損明細表、納稅調整明細表這幾個必須填寫的。其他的你有發生就填寫，沒有的就不用管了。
2023 05/26 14:50
84785010 
2023 05/26 14:54
那么職工薪酬明細表沒有自動出來，我就要選擇了是吧，還有期間費用明細表需要選擇嗎？還是直接在主表填數據就好
郭老師 
2023 05/26 14:57
對的，是的，期間費用表不用填寫。
郭老師
2023 05/26 14:57
上面不是寫了期間費用明細表，免填寫。
84785010
2023 05/26 15:04
好的，明白
84785010
2023 05/26 15:05
那還有預付租金的，就是這個預付一年的租金，需要在攤銷表填金額嗎？如果需要填是填那一行哪一列呢
郭老師
2023 05/26 15:05
你做了費用沒有發票的納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785010
2023 05/26 15:07
有發票的，就是開了一年的發票的，然后平時每月做賬攤銷的
郭老師
2023 05/26 15:07
你好，你攤銷到哪個科目里面了，管理費用你就在主表管理費用里面填寫就是了。
84785010
2023 05/26 15:07
應該是按實際填寫吧，因為我每個月攤銷到管理費用的
郭老師
2023 05/26 15:08
對的，是的，肯定這么做。
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