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老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費用其他， 需要調增嗎 ，錄入哪個表呢， 還有原材料和管理費用沒有發票的，錄入哪個表里的哪一行呢， 我們做賬時候有累計折舊， 資產折舊攤銷調增表 需要錄入嗎
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你好不是因為原因的可以稅前扣除。
沒有發票的填寫，在納稅調整明細表32。
2023 05/26 15:16
玲老師 
2023 05/26 15:16
填寫在納稅調整明細表30行打錯字了。
84785015 
2023 05/26 15:20
你好不是因為原因的可以稅前扣除。什么意思呢， 那我們做賬時候有累計折舊， 資產折舊攤銷調增表 需要調增嗎， 還有職工薪酬什么情況下調增呢
玲老師
2023 05/26 15:21
就是這個損失不是人為的原因，產生的就可以稅前扣除。
84785015
2023 05/26 15:24
老師 回答問題啊 問了好幾問題了
84785015
2023 05/26 15:29
2022.12月應付職工薪酬貸方金額是50萬，這五十萬需要調增嗎
玲老師
2023 05/26 15:34
折舊和攤銷按照企業那個實際情況填寫就行。
84785015
2023 05/26 15:42
什么情況下填寫這個折舊攤銷表啊 。 我現在累計折舊貸方是七萬， 累計攤銷貸方是七千， 我需要調增嗎 如果調增的話，就按照貸方金額調增嗎？
玲老師
2023 05/26 15:45
有固定資產和無形資產折舊攤銷的，就要寫這張表。
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