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問題已解決

@向陽老師回答,其他老師不要接了,有問題問向陽老師

84784992| 提問時間:2023 05/27 08:38
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,有什么問題呢
2023 05/27 10:13
84784992
2023 05/27 17:25
請問《工商企業年報》中【納稅總額】為全年實繳的各類稅金的總和。請問以下5項怎么核算?①2022年延緩到2023年交納的增值稅、附加稅。②2021年12月份的增值稅、附加稅及第四季度印花稅在2022年1月份繳納;2022年12月增值稅、附加稅及第四季度印花稅2023年1月繳納。③2022年企業所得稅在2023年5月31日之前繳納(2021年企業所得稅在2022年5月31日之前繳納)。④2022年留抵退稅。⑤工會經費。
向陽老師
2023 05/27 17:26
你好,12022年的沒有繳納,在2023年交屬于2023年的,這個看實際支付的 2 2021年12月份在2022年一月份支付的屬于2022年的 2022年12月份在2023年一月份支付的屬于2023年的。 3 2022年的在2023年支付的屬于2023年 4 2022年留底退稅不需要減去的 這錢本來就沒有交。 5 工會經費不屬于繳納的稅款。
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