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問題已解決
幫別人代發的工資，收回來了怎么做賬呢
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借其他應收款
貸銀行存款
收回來作相反的
2023 05/27 16:19
84785014 
2023 05/27 16:22
老師，那月底計提工資怎么計得呢，包含有員工應交的個人社保跟個人所得稅，還有預支工資
郭老師 
2023 05/27 16:25
你好，你們代收代付不需要集體的。
郭老師
2023 05/27 16:25
這是你單位職工的工資還是怎么了？
84785014
2023 05/27 16:26
計提的是指自己單位職工的工資
郭老師
2023 05/27 16:31
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
其他應收款預支工資
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
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