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問題已解決

問題在圖片,想請教一下各位老師

84785005| 提問時間:2023 05/27 22:53
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Xia老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學你好,稍等一下
2023 05/27 23:02
Xia老師
2023 05/27 23:18
同學你好,1,成本=490+10=500,借:在建工程490 應交稅費-應交增值稅-進項稅額63.7 貸:銀行存款553.7 借:在建工程10 貸:應付職工薪酬10? 借:固定資產500 貸:在建工程500 2,2020年折舊=2/10*500=100,2021年折舊=(500-100)*2/10=80 3.2021年 賬面價值=500-100-80=320,計稅基礎=(500-10)/10*2=402,產生可抵扣暫時性差異=402-320=82,應確認遞延所得稅資產=82*25%=20.5 4,2022年末賬面價值=320-320*2/10=256,應計提減值準備=256-250=6,借:資產減值損失6 貸:固定資產減值準備6 5,2023年折舊=250*2/5=100 6,借:固定資產清理150 累計折舊344 固定資產減值準備6 貸:固定資產500 借:固定資產清理1 貸:銀行存款1 借:銀行存款113 資產處置損益 51貸:固定資產清理151應交稅費-應交增值稅-銷項稅額13
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