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2019年的一張餐飲費的進項發票 現在稅管員讓我們做進項轉出去 怎么操作呢
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您好，這個餐飲未稅金額咱是記得哪個科目啊，把這個進項稅計這個費用里 比如:借：管理費用-招待費 貸：應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2023 05/28 11:16
84784985 
2023 05/28 11:23
稅務局那邊怎么操作呢
84784985
2023 05/28 11:23
主要所屬稅局跨了很久
廖君老師 
2023 05/28 11:25
您好，咱需要更正這張發票進項勾選的月份的增值稅申報表，還要更正這張發票使用年度的年度匯算清繳表，因為費用變動了
84784985
2023 05/28 11:32
老師 謝謝您 這個張發票是2019年的了
嗚嗚
廖君老師
2023 05/28 11:34
您好啊，別焦急，我也碰到了，把2019年12月份增值稅申報表更正一下，這個進項沒有多少的話，2019年年度匯繳表不要去更正了，這是要納稅調減，不更正稅務不說的
84784985
2023 05/28 11:34
那我改了這些 是不是會涉及滯納金？
84784985
2023 05/28 11:36
我看了下我那張發票是不含稅1449.06 稅額86.94元 那我就先改增值稅申報表
廖君老師
2023 05/28 11:38
您好，如果201912有交增值稅的話，當然的滯納金的。86.94沒多少，不要更正年報了，太麻煩了
84784985
2023 05/28 12:02
謝謝小天老師
廖君老師
2023 05/28 12:09
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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