老師 就是之前利潤總額是負數 主營業務成本調小后 利潤總額現在是盈利 ?

但是我的賬套沒有調賬 我年報需要調整成盈利?

你好，我知道是這樣（主營業務成本調小）。 我還需要知道與主營業務成本對應的科目，才好回復資產負債表具體哪個欄次變動啊，是庫存商品嗎？?

我們是服務 ?我也不知道負債表上該調哪個科目

就是成本發票有一張已經付款 但是對方一直未開發票 但是我入賬了 現在需要調回 減少成本

你好，需要調整 增加存貨的金額，和未分配利潤欄次的金額

一個項目 我們和另一個公司合作分包 然后向那個公司支付了分包費 他們遲遲沒開發票 我用銀行回單計入了主營業務成本 現在匯算還沒取得發票 需要調回成本

（是針對這個回復，還有什么疑問嗎）

我們沒有存貨的 ?可以增加貨幣資金的嗎

你好，你們結轉成本的時候，是不需要通過勞務成本核算的？?

沒有做勞務成本 就直接計入主營業務成本

你好，那就是?調整 增加? 貨幣資金的金額，和未分配利潤欄次的金額