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沒有對應建筑項目的勞務費發票可以入其他業務成本嗎?

84784988| 提問時間:2023 05/29 11:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沒有對應的收入,做不了其他業務成本的,這個具體的是什么的。
2023 05/29 11:12
郭老師
2023 05/29 11:12
做其他業務成本,你得有其他業務收入。
84784988
2023 05/29 11:23
沒有其他業務收入,那這張票怎么入賬?勞務費的普票
郭老師
2023 05/29 11:24
這個是項目工地上的嗎?
84784988
2023 05/29 11:28
不是工地上的,開的是建筑服務勞務費
郭老師
2023 05/29 11:30
不是工地上這個是徐增的嗎?如果是的話,你分攤到其他的項目吧,工程施工勞務費里面,確認收入之后結轉到主營業務成本平均分攤到項目。
84784988
2023 05/29 11:48
現在還沒有項目怎么辦?款已經付了,發票能先不入賬嗎?另外,建筑服務-勞務費的發票必須備注項目名稱和地址嗎?這發票沒備注
郭老師
2023 05/29 11:49
那這個屬于虛開發票嗎?還是什么情況?虛開發票建議退回去吧,這個發票用不上。
84784988
2023 05/29 11:51
我不知道是不是虛開,就是用來走賬的,老師,這個怎么處理做賬?另外,建筑服務-勞務費的發票必須備注項目名稱和地址嗎?這發票沒備注
郭老師
2023 05/29 11:52
借工程施工貸銀行房款,你要做賬的話就得做這個,必須備注,沒有備注不行,發票沒法使用。
郭老師
2023 05/29 11:52
那個需要有對應的項目才可以的,也就是你沒有項目,這個發票根本就沒法使用的。
84784988
2023 05/29 12:02
那我必須退回去讓重開,加上備注嗎?可是沒有項目,怎么備注呢?或者能讓對方開成勞務勞務費嗎?這個是不是不用備注項目名稱和地址?
郭老師
2023 05/29 12:02
先別讓對方開發票,你們以后有了工程項目的時候,再給你開到工程項目就是了。
84784988
2023 05/29 12:10
那先做預付賬款嗎?另外,社保和工資可以當月計提,當月發放嗎?
郭老師
2023 05/29 12:10
可以的 可以可以的
84784988
2023 05/29 19:34
公司社保如果當月沒交,產生的滯納金怎么做賬?這個滯納金可以稅前扣除嗎?
郭老師
2023 05/29 19:36
借營業外支出,滯納金貸銀行
郭老師
2023 05/29 19:37
可以稅前扣除的抵扣
84784988
2023 05/29 19:56
社保滯納金可以稅前扣除嗎?
郭老師
2023 05/29 19:59
可以的,可以稅前扣除。
84784988
2023 05/29 20:05
那就不用納稅調增吧?另外,專票當月沒有認證抵扣的,是入應交增值稅-待認證還是待抵扣?這兩個科目有什么區別?
郭老師
2023 05/29 20:06
是的, 待認證是沒有認證的發票 待抵扣,這個是認證了輔導期納稅人當月不允許抵扣,需要稅務局比對通過才可以抵扣的。
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