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問題已解決

老師,企業所得稅匯算清繳時,工資薪金支出,是指工資薪金還是應付工資科目下所有的金額。實際發生額,是實際發放本年的累計金額嗎?

84785004| 提問時間:2023 05/29 13:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是屬于本年應付工資的合計的
2023 05/29 13:51
84785004
2023 05/29 13:53
應付工資薪金借方和貸方不一致,12月的工資要第二年發放,怎么填
小鎖老師
2023 05/29 13:54
按照貸方的金額填寫的
84785004
2023 05/29 13:55
賬載金額和實際發生額都按照貸方金額填寫嗎?
小鎖老師
2023 05/29 13:57
嗯對是這個意思的哈
84785004
2023 05/29 13:58
老師,我們是建筑企業,在異地有項目。需要繳納工會經費,當時入賬在應付工資薪金里,這里面需要將支付工會經費的金額加進去嗎?
小鎖老師
2023 05/29 14:00
需要。這個工會經費需要
84785004
2023 05/29 14:01
老師表中單獨有個工會經費支出,是單獨填寫在那一欄,還是加入工資薪金支出里填寫
小鎖老師
2023 05/29 14:14
加在工資里邊的這個
84785004
2023 05/29 14:15
老師,那第七行工會經費支出是填啥
小鎖老師
2023 05/29 14:16
你超標了沒得這個的
84785004
2023 05/29 14:16
這個沒有超標,
小鎖老師
2023 05/29 14:19
那你就別填在工資里邊,填在單獨的第七行
84785004
2023 05/29 14:21
老師加入工資薪金里一起填寫有啥影響不
小鎖老師
2023 05/29 14:24
最好別這樣的,最好別
84785004
2023 05/29 14:27
老師,主表里收入和成本費用都沒錯,這里合計填寫我覺得沒什么吧。主要已經繳納了稅金,更正很麻煩
小鎖老師
2023 05/29 14:44
可以,這個是可以的
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