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問題已解決

請問稅務系統應交銷項稅68942.64,賬套里68942.60,實際按稅務系統里交的,請問這個要怎么入賬呢?

84784956| 提問時間:2023 05/29 14:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
,這個差額你就入到營業外收支。
2023 05/29 14:17
84784956
2023 05/29 14:19
是借:營業外支出 貸應交稅費—銷項稅?
84784956
2023 05/29 14:20
如是直接貸銀行存款的話,我的銷項稅系統和賬套相差0.04元
宋生老師
2023 05/29 14:21
你好是的,就是把這個差額計入到營業外收支就可以了。 這個一般是四舍五入引起的。
84784956
2023 05/29 14:26
好的好的,那請問我的二級明細是寫什么呢?
宋生老師
2023 05/29 14:26
你好你可以設置稅費差異的二級科目
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