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請問匯算清繳的時候提示這個是什么意思

84785006| 提問時間:2023 05/29 14:22
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,你本年度有利息或者罰款嗎
2023 05/29 14:22
84785006
2023 05/29 14:27
利息是銀行存款利息,沒有罰款
84785006
2023 05/29 14:28
銀行存款利息和他提示的這個利息應該不是一回事吧
小鎖老師
2023 05/29 14:44
然后也沒有其他了把
84785006
2023 05/29 14:48
我查到個這個,可能之前忘記報稅有過罰款,但是我在賬上和電子稅務局都查不到具體金額
小鎖老師
2023 05/29 14:49
這個應該不是罰款,不然銀行流水會有的
84785006
2023 05/29 15:08
打電話去稅務局問過了,是老板自己之前買過一套房子,開發商開了公司抬頭的發票,然后當月買入當月又處置掉了,契稅還是土增稅沒交產生了50罰款,這個我匯算清繳調增的話,賬上沒做這個賬,后續怎么處理啊
小鎖老師
2023 05/29 15:26
那你需要再本期,把這個賬坐在營業外支出
84785006
2023 05/29 15:33
好的,剛剛提交的時候又報錯了,意思是那這筆處置的房產需要做為視同銷售登記收入嗎?我們做賬病沒有放在收入里,但是增值稅申報是報了這個1467889.84的
小鎖老師
2023 05/29 15:34
對的,是這個意思的哈
84785006
2023 05/29 15:39
這個能強制填0嗎
小鎖老師
2023 05/29 15:42
別,這個是不建議的了
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